Kauden 2014 budjetin ensimmäinen versio on valmis. Kaikkine läpilaskutettavine erineen menojen kokoluokka nousee noin 250 000 euroon.
Nousua ensimmäisessä versiossa on vuoden 2014 toteumaan on noin 10 000 euroa. Huomioitavaa on se, että seuran tuleva tilikausi on suunniteltu 10 kuukauden mittaiseksi. 1.1. - 30.10.2014.
Muutoksella tavoitellaan tilannetta jossa suunnittelu- ja tilikausi on pelikauden mittainen. Sama asia on joukkueiden huomioitava suunnittelussaan. Esitys tilikauden muutoksesta tuodaan 23.11.2013 pidettävään vuosikokoukseen.
Seuralla on kaksi suurta menoerää; varsinaisen toiminnan kulut (ikäluokkien kilpailukulut, tilavuokrat ja muut valmennuskulut) sekä henkilöstökulut. Hallinnon kulut 2014 ovat 3 %.
Seuravalmentaja 2. tulee nostamaan henkilöstökuluja kaudelle 2014 vaikka huomattava osa palkasta on suunniteltu saatavaksi TE-tukien kautta. Kaikkia tuloja on tarkasteltava jotta uuden henkilön palkkaus mahdollistuu ja valmennuspäällikkö saa työaikaa jotta pystyy kehittämään seuran valmennustoimintaa.
Toiminnan puolella kaikki panokset laitetaan valmennuksen tason kehittämiseen ja parantamiseen. Vuosi 2014 on valmennuksen vuosi.
seuraavana vaikuttajaikäluokista....
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti